神农架林区下谷坪乡财政所

2018年度部门决算信息公开

第一部分：单位概况

一、单位职责

（1）、参与党委、政府的重大经济社会发展的调研决策，为党委、政府的经济社会发展做好服务。

（2）、编制并执行镇财政预决算。按照《预算法》规定，在区财政局指导下，结合当地实际，规范、科学、准确编制乡财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门单位的年度预决算，严格预算执行，强化预算约束，按法定程序办理预决算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督，对乡财力进行综合平衡，促进当地经济、社会发展。

二、机构设置

根据下谷乡实际需要安排，下谷乡财政所设所长办公室和便民服务大厅，便民服务大厅设预算会计、专项会计、农经财务会计及出纳窗口，人员编制为10人。

三、人员构成

财政所设所长1名，副所长1名，财务出纳1名，预算会计1名，项目专项会计1名，农经会计1名。

第二部分：2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2018年本年收入94.27万元、比上年收入减少了6.22%，本年支出89.78万元，与上年对比支出增加了5.83%。增加原因主要是2018年新财政所装修采购办公用品等支出。

二、机关运行经费支出情况说明

本单位2018年度机关运行经费支出10.28万元，其中：办公费1.1万元、邮电费1.31万元、差旅费3.77万元、会议费0.1万元、电费0.12万元、劳务费0.15万元、公务接待费0.55万元、其他交通费用1.67万元以及其他商品和服务支出1.51万元。2018年机关运行经费支出比年初预算数减少11.72万元，降低53.28%。主要原因是：遵守中央八项规定节约开支，压缩了各项办公经费支出。

三、政府采购支出情况说明

本单位2018年度政府采购支出总额5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、“三公”经费支出说明

本单位2018年财政所“三公”经费支出总额为0.55万元，其中公务接待费0.55万元，比上年支出减少了75.56%，比年初预算数减少4.45万元，降低89%。减少原因主要是坚持例行节约，压缩三公经费开支。本单位无公务车运行维护费，无因公出国出境支出。

五、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本单位资产总额43.19万元，办公用房25万元，其他办公设备等固定资产18.19万元。

六、2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，整体项目稳步推行，发挥了资金的时效性，确保了我所的正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我所今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：2017年乡镇财税保障奖励，全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：整体项目的实施保障了我所的正常运转。

发现的问题及原因：预算绩效管理制度体系不健全，项目现有的绩效考核指标标准不一，过于单一，未能完整反映项目执行情况。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是强化绩效监控，提高财政预算资金的使用效率和绩效管理水平；三是明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制重要参考依据。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

 第四部分：专业名词解释

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。