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索 引 号 kjj-11_A/2018-1108002 公开目录 财政决算
发布机关 科技局 发文日期 2018-09-13
标  题 神农架林区科技局2017年度部门决算信息公开文字说明及附表
文  号 主 题 词

神农架林区科技局2017年度部门决算信息公开文字说明及附表

时间:2018-09-13 点击: 浏览字号:

神农架林区科学技术局

2017年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家、省委和省政府、林区党委和林区人民政府关于科技工作的方针、政策和法规,组织制定全区科技发展和科技促进经济、社会综合协调发展的政策和措施并监督执行,研究制定全区科技体制改革工作;组织制定全区科技发展战略、科技发展中长期规划和年度计划,研究确定科技优先发展的行业以及科技促进经济、社会发展的重大问题的技术政策,促进科教兴区战略的实施;研究制定全区科技投入政策,确定投资方向和投资重点,合理配置科技经费;制定有关技术市场的政策,负责技合同法、专利法实施工作的监督检查。归口管理全区科技成果和技术市场,负责全区科技成果登记、鉴定、奖励、保密、推广等工作和知识产权申报工作;负责全区科学技术普及工作,促进科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚;参与科技政策、法规的制定和宣传工作;反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。

二、机构设置

科技由原科委、科协合并而成立,2003年4月和2004年11月林区地震局林区知识产权局分别挂靠于科技局,现实为一套班子,四块牌子

三、人员构成

科技局属财政全额拨款的行政单位,现有行政编制12人,全额事业编3人,工勤编制1人;实有在职职工13人,其中行政编制10人,全额事业编1人,工勤人员2人;退休职工10人。

 

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2016年收入为2724493.1元,本年度收入3894932.17元,同比增长42.96% 。2016年支出为2764443.1元,本年度支出为3389984.45元,同比增长22.63% 。主要因为今年向上级争取了一部分项目资金。

、收入决算情况说明

本年度收入3894932.17元其中财政经费拨款收入为2812422元,占总收入的72.21%,相对于2016年同比增长9.49%;其它收入为1082510.17元,占总收入的27.79%,相对于2016年同比增长594.68% 。主要因为今年向上级争取了一部分项目资金。

、支出决算情况说明

本年度支出为3389984.45元,其中工资福利支出为1868547.5元,占总支出的55.12%,相对于2016年同比增长68.95%,主要因为2017年养老金上线;商品和服务支出为985705.87元占总支出的29.08%,相对于2016年同比下降5.88%;对个人和家庭补助支出为535731.08元占总支出的15.8%,相对于2016年同比下降12.34%  

、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入2812422元相对于2016年同比增长9.49%;2017年财政拨款支出为2459445.5元,相对于2016年同比下降4.25% 。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()总体情况。

2017年财政拨款支出为2459445.5元,相对于2016年同比下降4.25% 。

()支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2459445.5元。其基本支出1982422元,占比80.6%比上年减少586242元,主要是因为项目资金增多;项目支出477023.5元,占比19.4%比上年增加477023.5元。

()支出具体用途情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2459445.5元。

1. 工资福利支出1331342元,其中基本工资447926元,津贴补贴356220.3元,奖金527195.7

2.商品和服务支出926103.5元。其中办公费44206.1元,印刷费2280元,差旅费201125.5元,手续费184元,培训费200元,公务接待费83310元,租赁费15000元,劳务费116400元,工会经费72200元,福利费210元,其他交通费用113543元,其他商品和服务支出139919.9元。

3.对个人和家庭的补助支出202000元,其中退休费202000元,退休费200000元,医疗费2000元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为1982422元,相对与上年同比下降22.82%。其中工资福利支出为1331342元,相对与上年同比增长38.35%;对个人和家庭补助为200000元,相对与上年同比下降67.28%;商品和服务支出为451080元,相对与上年同比下降54.67%(办公费44206.1元,差旅费16140元,会议费23215元,培训费200元,公务接待费83310元)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

 

第四部分:其他重要事项情况说明

、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出45.11万元,比2016年减少54.41万元,降低54.67%。主要原因是:一部分费用属于项目资金,故基本支出总体减少。

二、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购事项。

三、“三公”经费支出说明

2017年度“三公”经费总支出12.631万元,比上年度减少0.28万元。其中,公务接待费8.33万元,比上年减少2.4万元,原因是2017年度科技局严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化公务接待管理,厉行节约,反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,无私客公请、无公函接待等情况。

2017年度因公出国(境)费4.3万元,主要是工作原因需由陈光永同志赴墨西哥参加科技会议。

2017年度公务用车购置及运行维护费。

四、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,科技局固定资产77.49万元,其中房屋36.9万元,其他固定资产40.6万元。

车改后,科技局无公务用车。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

科技局高度重视预算绩效管理工作,安排专人负责。年初根据预算绩效管理相关要求,对部门整体支出和经常性项目资金制定了详细的绩效目标申报表,每季度对支出绩效运行进行跟踪监控管理,年终对资金运行情况进行评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

对照年初申报的绩效工作目标,对一般公共预算支出全面开展部门整体支出绩效评价,从评价情况看,科技局经费支出运行良好,资金支出安全。通过自评,进一步规范了资金管理行为,提高了财政资金使用效率。

第五部分:专业名词解释

 


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神农架林区科技局2017年度部门决算信息公开文字说明及附表

时间:2018-09-13 点击:

神农架林区科学技术局

2017年度部门决算信息公开

 

第一部分:单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家、省委和省政府、林区党委和林区人民政府关于科技工作的方针、政策和法规,组织制定全区科技发展和科技促进经济、社会综合协调发展的政策和措施并监督执行,研究制定全区科技体制改革工作;组织制定全区科技发展战略、科技发展中长期规划和年度计划,研究确定科技优先发展的行业以及科技促进经济、社会发展的重大问题的技术政策,促进科教兴区战略的实施;研究制定全区科技投入政策,确定投资方向和投资重点,合理配置科技经费;制定有关技术市场的政策,负责技合同法、专利法实施工作的监督检查。归口管理全区科技成果和技术市场,负责全区科技成果登记、鉴定、奖励、保密、推广等工作和知识产权申报工作;负责全区科学技术普及工作,促进科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动;表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚;参与科技政策、法规的制定和宣传工作;反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。

二、机构设置

科技由原科委、科协合并而成立,2003年4月和2004年11月林区地震局林区知识产权局分别挂靠于科技局,现实为一套班子,四块牌子

三、人员构成

科技局属财政全额拨款的行政单位,现有行政编制12人,全额事业编3人,工勤编制1人;实有在职职工13人,其中行政编制10人,全额事业编1人,工勤人员2人;退休职工10人。

 

第二部分:2017年度部门决算公开报表

、收入支出决算总表(公开01表)

、收入决算表(公开02表)

、支出决算表(公开03表)

、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2016年收入为2724493.1元,本年度收入3894932.17元,同比增长42.96% 。2016年支出为2764443.1元,本年度支出为3389984.45元,同比增长22.63% 。主要因为今年向上级争取了一部分项目资金。

、收入决算情况说明

本年度收入3894932.17元其中财政经费拨款收入为2812422元,占总收入的72.21%,相对于2016年同比增长9.49%;其它收入为1082510.17元,占总收入的27.79%,相对于2016年同比增长594.68% 。主要因为今年向上级争取了一部分项目资金。

、支出决算情况说明

本年度支出为3389984.45元,其中工资福利支出为1868547.5元,占总支出的55.12%,相对于2016年同比增长68.95%,主要因为2017年养老金上线;商品和服务支出为985705.87元占总支出的29.08%,相对于2016年同比下降5.88%;对个人和家庭补助支出为535731.08元占总支出的15.8%,相对于2016年同比下降12.34%  

、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入2812422元相对于2016年同比增长9.49%;2017年财政拨款支出为2459445.5元,相对于2016年同比下降4.25% 。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()总体情况。

2017年财政拨款支出为2459445.5元,相对于2016年同比下降4.25% 。

()支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2459445.5元。其基本支出1982422元,占比80.6%比上年减少586242元,主要是因为项目资金增多;项目支出477023.5元,占比19.4%比上年增加477023.5元。

()支出具体用途情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2459445.5元。

1. 工资福利支出1331342元,其中基本工资447926元,津贴补贴356220.3元,奖金527195.7

2.商品和服务支出926103.5元。其中办公费44206.1元,印刷费2280元,差旅费201125.5元,手续费184元,培训费200元,公务接待费83310元,租赁费15000元,劳务费116400元,工会经费72200元,福利费210元,其他交通费用113543元,其他商品和服务支出139919.9元。

3.对个人和家庭的补助支出202000元,其中退休费202000元,退休费200000元,医疗费2000元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为1982422元,相对与上年同比下降22.82%。其中工资福利支出为1331342元,相对与上年同比增长38.35%;对个人和家庭补助为200000元,相对与上年同比下降67.28%;商品和服务支出为451080元,相对与上年同比下降54.67%(办公费44206.1元,差旅费16140元,会议费23215元,培训费200元,公务接待费83310元)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

 

第四部分:其他重要事项情况说明

、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出45.11万元,比2016年减少54.41万元,降低54.67%。主要原因是:一部分费用属于项目资金,故基本支出总体减少。

二、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购事项。

三、“三公”经费支出说明

2017年度“三公”经费总支出12.631万元,比上年度减少0.28万元。其中,公务接待费8.33万元,比上年减少2.4万元,原因是2017年度科技局严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”,进一步规范细化公务接待管理,厉行节约,反对铺张浪费,严格把关审核报销凭证,无私客公请、无公函接待等情况。

2017年度因公出国(境)费4.3万元,主要是工作原因需由陈光永同志赴墨西哥参加科技会议。

2017年度公务用车购置及运行维护费。

四、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日,科技局固定资产77.49万元,其中房屋36.9万元,其他固定资产40.6万元。

车改后,科技局无公务用车。

五、2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

科技局高度重视预算绩效管理工作,安排专人负责。年初根据预算绩效管理相关要求,对部门整体支出和经常性项目资金制定了详细的绩效目标申报表,每季度对支出绩效运行进行跟踪监控管理,年终对资金运行情况进行评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

对照年初申报的绩效工作目标,对一般公共预算支出全面开展部门整体支出绩效评价,从评价情况看,科技局经费支出运行良好,资金支出安全。通过自评,进一步规范了资金管理行为,提高了财政资金使用效率。

第五部分:专业名词解释

 


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