神农架林区科学技术局

2017年度部门决算信息公开

 

第一部分：单位概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家、省委和省政府、林区党委和林区人民政府关于科技工作的方针、政策和法规，组织制定全区科技发展和科技促进经济、社会综合协调发展的政策和措施并监督执行，研究制定全区科技体制改革工作；组织制定全区科技发展战略、科技发展中长期规划和年度计划，研究确定科技优先发展的行业以及科技促进经济、社会发展的重大问题的技术政策，促进科教兴区战略的实施；研究制定全区科技投入政策，确定投资方向和投资重点，合理配置科技经费；制定有关技术市场的政策，负责技合同法、专利法实施工作的监督检查。归口管理全区科技成果和技术市场，负责全区科技成果登记、鉴定、奖励、保密、推广等工作和知识产权申报工作；负责全区科学技术普及工作，促进科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

二、机构设置

科技局由原科委、科协合并而成立，2003年4月和2004年11月“林区地震局” 、“林区知识产权局”分别挂靠于科技局，现实为“一套班子，四块牌子”。

三、人员构成

科技局属财政全额拨款的行政单位，现有行政编制12人，全额事业编3人，工勤编制1人；实有在职职工13人，其中行政编制10人，全额事业编1人，工勤人员2人；退休职工10人。

 

第二部分：2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2016年收入为2724493.1元，本年度收入3894932.17元，同比增长42.96% 。2016年支出为2764443.1元，本年度支出为3389984.45元，同比增长22.63% 。主要因为今年向上级争取了一部分项目资金。

二、收入决算情况说明

本年度收入3894932.17元，其中财政经费拨款收入为2812422元，占总收入的72.21%，相对于2016年同比增长9.49%；其它收入为1082510.17元，占总收入的27.79%，相对于2016年同比增长594.68% 。主要因为今年向上级争取了一部分项目资金。

三、支出决算情况说明

本年度支出为3389984.45元，其中工资福利支出为1868547.5元,占总支出的55.12%，相对于2016年同比增长68.95%，主要因为2017年养老金上线；商品和服务支出为985705.87元，占总支出的29.08%，相对于2016年同比下降5.88%；对个人和家庭补助支出为535731.08元，占总支出的15.8%，相对于2016年同比下降12.34%  。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入为2812422元，相对于2016年同比增长9.49%；2017年财政拨款支出为2459445.5元，相对于2016年同比下降4.25% 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年财政拨款支出为2459445.5元，相对于2016年同比下降4.25% 。

(二)支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2459445.5元。其中基本支出1982422元，占比80.6%，比上年减少586242元，主要是因为项目资金增多；项目支出477023.5元，占比19.4%比上年增加477023.5元。

(三)支出具体用途情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2459445.5元。

1. 工资福利支出1331342元，其中基本工资447926元，津贴补贴356220.3元，奖金527195.7元。

2.商品和服务支出926103.5元。其中办公费44206.1元，印刷费2280元，差旅费201125.5元，手续费184元，培训费200元，公务接待费83310元，租赁费15000元，劳务费116400元，工会经费72200元，福利费210元，其他交通费用113543元，其他商品和服务支出139919.9元。

3.对个人和家庭的补助支出202000元，其中退休费202000元，退休费200000元，医疗费2000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总额为1982422元，相对与上年同比下降22.82%。其中工资福利支出为1331342元，相对与上年同比增长38.35%；对个人和家庭补助为200000元，相对与上年同比下降67.28%；商品和服务支出为451080元，相对与上年同比下降54.67%（办公费44206.1元，差旅费16140元，会议费23215元，培训费200元，公务接待费83310元）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无

 

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出45.11万元，比2016年减少54.41万元，降低54.67%。主要原因是：一部分费用属于项目资金，故基本支出总体减少。

二、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购事项。

三、“三公”经费支出说明

2017年度“三公”经费总支出12.631万元，比上年度减少0.28万元。其中，公务接待费8.33万元，比上年减少2.4万元，原因是2017年度科技局严格遵守中央“八项规定”、省委“六条意见”和林区“十条细则”，进一步规范细化公务接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，严格把关审核报销凭证，无私客公请、无公函接待等情况。

2017年度因公出国（境）费为4.3万元，主要是工作原因需由陈光永同志赴墨西哥参加科技会议。

2017年度无公务用车购置及运行维护费。

四、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日，科技局固定资产77.49万元，其中房屋36.9万元，其他固定资产40.6万元。

车改后，科技局无公务用车。

五、2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

科技局高度重视预算绩效管理工作，安排专人负责。年初根据预算绩效管理相关要求，对部门整体支出和经常性项目资金制定了详细的绩效目标申报表，每季度对支出绩效运行进行跟踪监控管理，年终对资金运行情况进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对照年初申报的绩效工作目标，对一般公共预算支出全面开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看，科技局经费支出运行良好，资金支出安全。通过自评，进一步规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效率。

第五部分：专业名词解释

无